ag游戏庄闲|平台收支预算
收支预算总表
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360105ag游戏庄闲|平台 |
单位：万元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
1356.74 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
1326.74 |
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其中：财政拨款 |
1326.74 |
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行政事业性收费 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
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政府住房基金收入 |
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中央财政提前通知转移支付 |
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其他 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
30.00 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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预算支出 |
1356.74 |
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1 |
人员经费 |
1175.39 |
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2 |
日常公用经费 |
158.20 |
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3 |
项目支出 |
23.15 |
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4 |
其他支出 |
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人员经费预算
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360105ag游戏庄闲|平台 |
单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
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合计 |
1175.39 |
1175.39 |
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一、工资福利支出 |
1125.98 |
1125.98 |
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2050302 |
30101 |
50501 |
1、基本工资 |
531.60 |
531.60 |
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2、津贴补贴 |
0.90 |
0.90 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
（1）地区附加津贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
0.90 |
0.90 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
0.90 |
0.90 |
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（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
1）回族补贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
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2050302 |
30102 |
50501 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
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2050302 |
30103 |
50501 |
3、奖金 |
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4、社会保障缴费 |
166.21 |
166.21 |
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2050302 |
30108 |
50501 |
（1）基本养老保险费 |
185.10 |
185.10 |
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2050302 |
30110 |
50501 |
（2）基本医疗保险费 |
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2050302 |
30112 |
50501 |
（3）大病医疗保险费 |
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2050302 |
30111 |
50501 |
（4）公务员医疗补助 |
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2050302 |
30109 |
50501 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
74.04 |
74.04 |
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2050302 |
30112 |
50501 |
（6）事业单位失业保险费 |
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2050302 |
30112 |
50501 |
（7）工伤保险费 |
6.62 |
6.62 |
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2050302 |
30112 |
50501 |
（8）其他社保缴费 |
-99.55 |
-99.55 |
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2050302 |
30106 |
50501 |
5、伙食补助费 |
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6、绩效工资 |
413.95 |
413.95 |
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2050302 |
30107 |
50501 |
（1）基础绩效工资 |
280.70 |
280.70 |
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2050302 |
30107 |
50501 |
（2）奖励绩效工资 |
133.25 |
133.25 |
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2050302 |
30107 |
50501 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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7、其他工资福利支出 |
13.32 |
13.32 |
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2050302 |
30199 |
50501 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
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2050302 |
30199 |
50501 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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2050302 |
30199 |
50501 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
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2050302 |
30199 |
50501 |
（4）其他 |
13.32 |
13.32 |
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二、对个人和家庭的补助 |
49.41 |
49.41 |
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1、离休费 |
19.14 |
19.14 |
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2050302 |
30301 |
50905 |
（1）离休金 |
7.24 |
7.24 |
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2050302 |
30301 |
50905 |
（2）离休人员补贴 |
8.17 |
8.17 |
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2050302 |
30301 |
50905 |
（3）离休人员特殊补贴 |
2.22 |
2.22 |
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2050302 |
30301 |
50905 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
1.51 |
1.51 |
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2050302 |
30301 |
50905 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
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2、退休费 |
2.68 |
2.68 |
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2050302 |
30302 |
50905 |
（1）退休金 |
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2050302 |
30302 |
50905 |
（2）退休人员补贴 |
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2050302 |
30302 |
50905 |
（3）退休人员特殊补贴 |
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2050302 |
30302 |
50905 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
2.68 |
2.68 |
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2050302 |
30302 |
50905 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
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3、退职（役）费 |
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2050302 |
30303 |
50905 |
（1）退职生活费 |
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2050302 |
30303 |
50905 |
（2）退职人员补贴 |
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2050302 |
30303 |
50905 |
（3）退职人员特殊补贴 |
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2050302 |
30303 |
50905 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
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2050302 |
30303 |
50905 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
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2050302 |
30304 |
50901 |
4、抚恤金 |
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2050302 |
30305 |
50901 |
5、生活补助 |
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2050302 |
30307 |
50901 |
6、医疗费 |
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2050302 |
30308 |
50902 |
7、助学金 |
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|
8、奖励金 |
0.81 |
0.81 |
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2050302 |
30309 |
50901 |
（1)独生子女父母奖励 |
0.81 |
0.81 |
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2050302 |
30309 |
50901 |
（2)其他奖励金 |
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2050302 |
30113 |
50501 |
9、住房公积金 |
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10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
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30102 |
50501 |
（1）在职人员提租补贴 |
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30301 |
50905 |
（2）离休人员提租补贴 |
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30302 |
50905 |
（3）退休人员提租补贴 |
|
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30303 |
50905 |
（4）退职（役）人员提租补贴 |
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30102 |
50501 |
11、购房补贴 |
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|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
26.78 |
26.78 |
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|
（1）住宅取暖费 |
24.04 |
24.04 |
|
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2050302 |
30102 |
50501 |
1）在职住宅取暖费 |
23.57 |
23.57 |
|
|
|
|
2050302 |
30301 |
50905 |
2）离休住宅取暖费 |
0.47 |
0.47 |
|
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2050302 |
30302 |
50905 |
3）退休住宅取暖费 |
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2050302 |
30303 |
50905 |
4）退职住宅取暖费 |
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2050302 |
30399 |
50999 |
（2）其他 |
2.74 |
2.74 |
|
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日常公用经费预算
|
360105ag游戏庄闲|平台 |
单位：万元 |
|||||||
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功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
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|
|
合计 |
158.20 |
151.35 |
|
6.85 |
|
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|
1、基础定额项目 |
109.69 |
102.84 |
|
6.85 |
|
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2050302 |
30201 |
50502 |
（1）办公费 |
10.49 |
10.49 |
|
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|
2050302 |
30205 |
50502 |
（2）水费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
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2050302 |
30206 |
50502 |
（3）电费 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费 |
9.94 |
3.09 |
|
6.85 |
|
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2050302 |
30207 |
50502 |
1）公务移动通讯费用补贴 |
|
|
|
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2050302 |
30207 |
50502 |
2）其他邮电费 |
9.94 |
3.09 |
|
6.85 |
|
|
2050302 |
30208 |
50502 |
（5）办公取暖费 |
11.83 |
11.83 |
|
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2050302 |
30209 |
50502 |
（6）物业管理费 |
5.55 |
5.55 |
|
|
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|
2050302 |
30211 |
50502 |
（7）差旅费 |
39.36 |
39.36 |
|
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2050302 |
30213 |
50502 |
（8）维修（护）费 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
2050302 |
30215 |
50502 |
（9）会议费 |
4.44 |
4.44 |
|
|
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|
2050302 |
31002 |
50601 |
（10）办公设备购置费 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
（11）因公出国（境）费用 |
|
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|
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3021201 |
50502 |
1)教育科学研究人员因公出国 |
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|
|
3021202 |
50502 |
2)其他因公出国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（12）公务用车运行维护费 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
1）燃料费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
2）维修费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
3）保险费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30231 |
50502 |
4）小汽车其他费用 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
（13）离退休干部经费 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
1）离休干部公用经费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
2）离休干部特需费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
4）离休人员福利费 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
5）退休干部公用经费 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
6）退休干部特需费 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
7）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
8）退休人员福利费 |
4.34 |
4.34 |
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
9）退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
10）离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30239 |
50502 |
（14）公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30202 |
50502 |
（15）印刷费 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
2050302 |
30203 |
50502 |
（16）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30204 |
50502 |
（17）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30214 |
50502 |
（18）租赁费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30218 |
50502 |
（19）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30224 |
50502 |
（20）被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30225 |
50502 |
（21）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30226 |
50502 |
（22）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30227 |
50502 |
（23）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
2050302 |
30299 |
50502 |
（24）其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
48.51 |
48.51 |
|
|
|
|
2050302 |
30216 |
50502 |
（1）培训费 |
14.19 |
14.19 |
|
|
|
|
2050302 |
30217 |
50502 |
（2）公务接待费 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
2050302 |
30228 |
50502 |
（3）工会经费 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
|
2050302 |
30229 |
50502 |
（4）福利费 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
30299 |
50502 |
（5）党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
50502 |
（1）业务用房运行费 |
|
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30299 |
50502 |
（2）办公用房运行补助 |
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30213 |
50502 |
（3）网络运行维护费 |
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30202 |
50502 |
（4）大宗印刷费 |
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30207 |
50502 |
（5）专项邮电费 |
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31003 |
50601 |
（6）专项购置费 |
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30231 |
50502 |
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
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30299 |
50502 |
（8）临时办公室经费 |
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30299 |
50502 |
（9）中央空调及电梯运行费 |
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30299 |
50502 |
（10）不可预见费 |
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项目支出预算
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360105ag游戏庄闲|平台 |
单位：万元 |
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项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
23.15 |
|
|
|
23.15 |
|
|
校园零星维修费 |
2050302 |
专项业务项目 |
专项公用 |
8.00 |
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|
8.00 |
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|
水电费 |
2050302 |
专项业务项目 |
专项公用 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
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|
校园绿化 |
2050302 |
专项业务项目 |
专项公用 |
4.15 |
|
|
|
4.15 |
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|
物业管理费 |
2050302 |
专项业务项目 |
专项公用 |
6.00 |
|
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|
6.00 |
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单位预算政府经济分类表
|
360105ag游戏庄闲|平台 |
单位：万元 |
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政府经济分类 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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|
合 计 |
1356.74 |
1326.74 |
|
30.00 |
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501机关工资福利支出 |
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502机关商品和服务支出 |
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503机关资本性支出（一） |
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504机关资本性支出（二） |
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505对事业单位经常性补助 |
1328.40 |
1298.40 |
|
30.00 |
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|
506对事业单位资本性补助 |
2.50 |
2.50 |
|
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|
507对企业补助 |
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|
508对企业资本性支出 |
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|
509对个人和家庭的补助 |
25.84 |
25.84 |
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|
511债务利息及费用支出 |
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|
513转移性支出 |
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|
599其他支出 |
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“三公”及会议培训经费预算
|
360105ag游戏庄闲|平台 |
单位：万元 |
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支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
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合计 |
23.54 |
23.54 |
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“三公”经费小计 |
4.91 |
4.91 |
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一、因公出国（境）费 |
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其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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其他因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运维费 |
2.80 |
2.80 |
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|
其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
2.80 |
2.80 |
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三、公务接待费 |
2.11 |
2.11 |
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|
四、会议费 |
4.44 |
4.44 |
|
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五、培训费 |
14.19 |
14.19 |
|
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